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內部控制制度

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內部控制制度 / 推動過程

 內部控制制度推動內容及相關時程
一、教育訓練課程:
日期 時間 主題 地點
99/10/26(二) 10:10-12:00 VISIO 210電腦教室
99/10/28(四) 10:10-12:00 VISIO 210電腦教室
99/11/03(三) 15:30-17:00 標準作業程序 101階梯教室
 
二、各單位內部控制文件繳交時間及討論時間列表
內部控制文件繳交時間註1
內部控制文件討論時間註2
單位
99/12/01(三)前
99/12/08當週
圖書暨資訊處之資訊部份
99/12/08(三)前
99/12/15當週
人事室/會計室
99/12/15(三)前
99/12/22當週
學務處/總務處/圖書暨資訊處之圖書館部份
99/12/22(三)前
99/12/29當週
研究發展處/教務處/秘書室
註1:各單位分項負責人請提供予貴單位內部控制推動小組代表,再由其彙整後提供秘書室。
註2:本欄實際開會時間隨委員們及被討論單位可行時間機動調整。
 
三、參考資料(請自行下載)
項次
資料名稱
1 內部控制文件標準格式(規範字體字型大小及檔名)
2 流程圖標準格式
3 VISIO教材
4 各單位內部控制項目清單
5 內部控制制度推動時間表(含甘特圖)
6 各單位內部控制文件撰寫人名單
7 各單位內部控制推動小組代表名單
8 本校內部控制制度實施辦法
9 本校分層負責明細表(980924版)
10 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法
11
12 弘光科技大學內部控制文件
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