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內部稽核

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內部稽核

本校自99學年度起推動內部控制制度,於100年3月完成制訂內部控制制度手冊,經董事會審查通過,並報請教育部核備。內部控制制度手冊內容包含人事事項、財務事項、營運事項(包含教學事項、學生事項、總務事項、研究發展事項、產學合作事項、國際交流及合作事項、資訊處理事項及其他營運事項)等之作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件。
為有效落實內部控制制度並維持內部稽核之客觀性,本校目前設有內部控制制度推動小組及內部稽核小組,前者主要負責各單位內部控制文件之審查及制訂,於每學年度上學期辦理;後者則依據各單位內部控制文件所列之作業流程,至實地稽核,於每學年度下學期辦理。以上兩個小組作業相輔相成,截至102學年度止之召集人均為秘書室主任秘書。103學年度起在內控訪視委員的建議下,兩小組獨立,成員不重疊,內部控制制度推動小組召集人由秘書室主任秘書擔任,內部稽核小組召集人則改由副校長擔任。小組成員分別由各學院推派熟悉校內行政程序之未兼行政職教師、各行政單位指派二級主管或資深同仁擔任。

104學年度
相關作業已改由校務研究辦公室辦理
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