秘书室

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推动过程

 内部控制制度推动内容及相关时程
一、教育训练课程:
日期 时间 主题 地点
99/10/26(二) 10:10-12:00 VISIO 210电脑教室
99/10/28(四) 10:10-12:00 VISIO 210电脑教室
99/11/03(三) 15:30-17:00 标准作业程序 101阶梯教室
 
二、各单位内部控制文件缴交时间及讨论时间列表
内部控制文件缴交时间注1
内部控制文件讨论时间注2
单位
99/12/01(三)前
99/12/08当周
图书暨资讯处之资讯部份
99/12/08(三)前
99/12/15当周
人事室/会计室
99/12/15(三)前
99/12/22当周
学务处/总务处/图书暨资讯处之图书馆部份
99/12/22(三)前
99/12/29当周
研究发展处/教务处/秘书室
注1:各单位分项负责人请提供予贵单位内部控制推动小组代表,再由其汇整后提供秘书室。
注2:本栏实际开会时间随委员们及被讨论单位可行时间机动调整。
 
三、参考资料(请自行下载)
项次
资料名称
1 内部控制文件标准格式(规范字体字号及档名)
2 流程图标准格式
3 VISIO教材
4 各单位内部控件目清单
5 内部控制制度推动时间表(含甘特图)
6 各单位内部控制文件撰写人名单
7 各单位内部控制推动小组代表名单
8 本校内部控制制度实施办法
9 本校分层负责明细表(980924版)
10 学校财团法人及所设私立学校内部控制制度实施办法
11
12 弘光科技大学内部控制文件